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beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版2019年财政预算信息

编辑:  时间::2019/2/27 10:00:00

目?? 录

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第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表??

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、项目支出绩效目标申报表

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第一部分 beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版2019年部门预算情况说明

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一、部门基本情况

beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版属全额拨款的行政单位。财政预算级次为本级,无下属基层单位。本部门下设办公室、参政议政处、宣传处、组织处、社会服务处5个处(室)。办公室是市委机关综合性职能部门,主要负责做好行政事务性工作,包括文秘、人事、财务、行政管理等工作;参政议政处负责市委参政议政各项工作任务的落实,组织对国家、地方各种方针政策提出建议,组织调研工作,组织市委在市人大、市政协的参政议政工作,负责市委信息工作的组织上报工作;宣传处负责做好市委各级组织和党员的思想建设工作,组织开展理论研究课题工作,负责新闻宣传和对外宣传工作。组织处负责市委组织建设工作的职能部门,承担全市的组织发展、党员的党籍管理、市委各级组织的建设以及后备干部队伍建设等有关工作,落实市委监督委员会的工作。社会服务处是市委履行参政党职能的社会实践工作部门,主要负责落实上级部门有关社会服务工作的要求,指导组织各级组织的社会服务工作,落实社团各项工作和对外联络工作。本部门行政编制33人,在职人数32人。离退休人数34人,其中:离休1人,退休33人。

二、2019年收入及支出总体情况

本部门2019年收入1439.80万元,比2018年1247.21万元增加192.59万元,增长15.44%。其中财政拨款1425.31万元,比2018年1244.69万元增加180.62万元;其他资金14.49万元,比2018年2.52万元增加11.97万元,主要原因是2019年增加民主党派市委直属组织活动经费等。

本部门2019年支出1439.80万元,比2018年1247.21万元增加192.59万元,增长15.44%。其中:基本支出预算 1088.32万元,占总支出预算75.59%,比2018年981.25万元增加107.07万元,增长10.91%,主要是由于落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准。项目支出预算351.48万元,比2018年265.96万元增加85.52万元,增长32.15 %,主要原因是2019年增加民主党派市委直属组织活动经费。

三、主要支出情况

部门预算项目支出主要用于保障民主党派课题调研、组织培训、宣传教育和理论研究、社会服务等方面。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公”经费的单位范围

beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本级一个所属单位。

(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算11.27万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.68万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元,与2018年预算数持平。

2.公务接待费。2019年预算数0.63万元,比2018年预算数0.75万元减少0.12万元,主要原因:厉行节约, 严控三公经费支出。2019年公务接待费主要用于接待农工党各省市来京调研等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数10.64万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,与2018年预算数持平;公务用车运行维护费2019年预算数10.64万元,其中:公务用车燃油5.64万元,公务用车维修1.81万元,公务用车保险1.81万元,其他1.38万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数11.20万元减少0.56万元。主要原因:厉行节约,压缩公用经费。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2019年beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版部门政府采购预算总额133.00万元,其中:政府采购货物预算5.70 万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算127.30万元。

(二)政府购买服务预算说明

2019年beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版部门政府购买服务预算总额99.30万元。

(三)机关运行经费说明

2019年beat365的APP_beat365滚球盘_beat365官网手机版部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算130.22万元。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2019年,填报绩效目标的预算项目3个,占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算120.20万元,占全部项目支出预算的34.20%。

(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

(六)国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门固定资产总额220.53万元,其中:车辆4台,68.28万元;单位无价值50万元以上的通用设备,单位无价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第二部分 2019年度部门预算报表

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